Číslo faktúry
Fo23020326
Dodávateľ
Kremzdrav s.r.o.
IČO
36646474
Suma
215,90 €
Suma s DPH
NIE
Predmet faktúry
Služby OAIM 02/23
Dátum zverejnenia
10. 4. 2023
Finálna/zálohová
Finálna
Stav zaplatenia
Zaplatená
Dátum vystavenia
14. 3. 2023
Dátum splatnosti
28. 3. 2023
Dátum evidencie
15. 3. 2023
Dátum úhrady
24. 3. 2023
Identifikácia zmluvy/objednávky
Zmluva zo dňa 31.1.2023
Dodávateľ
Kremzdrav s.r.o.
IČO
36646474
Adresa
Ul. Dolná 49/21
Mesto
Kremnica
PSČ
96701