Číslo faktúry
FL23041225
Dodávateľ
S O F T E L spol. s r.o.
IČO
00692468
Suma
114,01 €
Suma s DPH
ÁNO
Predmet faktúry
Lieky 4/23
Dátum zverejnenia
15. 5. 2023
Finálna/zálohová
Finálna
Stav zaplatenia
Nezaplatená
Dátum vystavenia
19. 4. 2023
Dátum splatnosti
19. 5. 2023
Dátum evidencie
21. 4. 2023
Dátum úhrady
Identifikácia zmluvy/objednávky
Objednávka č. 8-326/23
Dodávateľ
S O F T E L spol. s r.o.
IČO
00692468
Adresa
Mariánske námestie 29/6
Mesto
Žilina
PSČ
01001