Číslo faktúry
Fo23040572
Dodávateľ
KRUPA KAJO, s.r.o.
IČO
36362981
Suma
468,07 €
Suma s DPH
ÁNO
Predmet faktúry
Materiál údržba 4/23
Dátum zverejnenia
12. 6. 2023
Finálna/zálohová
Finálna
Stav zaplatenia
Zaplatená
Dátum vystavenia
28. 4. 2023
Dátum splatnosti
12. 5. 2023
Dátum evidencie
28. 4. 2023
Dátum úhrady
18. 5. 2023
Identifikácia zmluvy/objednávky
Objednávka č.11/6-23
Dodávateľ
KRUPA KAJO, s.r.o.
IČO
36362981
Adresa
M.R.Štefánika 2267
Mesto
Dolný Kubín
PSČ
02601