Číslo faktúry
Fo23050738
Dodávateľ
KRUPA KAJO, s.r.o.
IČO
36362981
Suma
247,54 €
Suma s DPH
ÁNO
Predmet faktúry
Materiál údržba 5/23
Dátum zverejnenia
12. 6. 2023
Finálna/zálohová
Finálna
Stav zaplatenia
Zaplatená
Dátum vystavenia
31. 5. 2023
Dátum splatnosti
14. 6. 2023
Dátum evidencie
31. 5. 2023
Dátum úhrady
20. 6. 2023
Identifikácia zmluvy/objednávky
Objednávka č. 12-4/23
Dodávateľ
KRUPA KAJO, s.r.o.
IČO
36362981
Adresa
M.R.Štefánika 2267
Mesto
Dolný Kubín
PSČ
02601