Číslo faktúry
Fo23050802
Dodávateľ
Kremzdrav s.r.o.
IČO
36646474
Suma
647,70 €
Suma s DPH
NIE
Predmet faktúry
Služby OAIM 3/23
Dátum zverejnenia
10. 7. 2023
Finálna/zálohová
Finálna
Stav zaplatenia
Nezaplatená
Dátum vystavenia
7. 6. 2023
Dátum splatnosti
7. 7. 2023
Dátum evidencie
8. 6. 2023
Dátum úhrady
Identifikácia zmluvy/objednávky
Zmluva zo dňa 31.1.2023
Dodávateľ
Kremzdrav s.r.o.
IČO
36646474
Adresa
Ul. Dolná 49/21
Mesto
Kremnica
PSČ
96701