Číslo faktúry
Fo23060902
Dodávateľ
KRUPA KAJO, s.r.o.
IČO
36362981
Suma
363,46 €
Suma s DPH
ÁNO
Predmet faktúry
Materiál údržba 6/23
Dátum zverejnenia
10. 7. 2023
Finálna/zálohová
Finálna
Stav zaplatenia
Nezaplatená
Dátum vystavenia
30. 6. 2023
Dátum splatnosti
14. 7. 2023
Dátum evidencie
30. 6. 2023
Dátum úhrady
Identifikácia zmluvy/objednávky
Objednávka č. 16-4/23
Dodávateľ
KRUPA KAJO, s.r.o.
IČO
36362981
Adresa
M.R.Štefánika 2267
Mesto
Dolný Kubín
PSČ
02601