Číslo faktúry
Fo23071028
Dodávateľ
PROLINK, s.r.o.
IČO
36407968
Suma
1 659,55 €
Suma s DPH
ÁNO
Predmet faktúry
Renovácia tonerov
Dátum zverejnenia
15. 8. 2023
Finálna/zálohová
Finálna
Stav zaplatenia
Nezaplatená
Dátum vystavenia
10. 7. 2023
Dátum splatnosti
17. 7. 2023
Dátum evidencie
14. 7. 2023
Dátum úhrady
Identifikácia zmluvy/objednávky
Objednávka č. 10-026/23
Dodávateľ
PROLINK, s.r.o.
IČO
36407968
Adresa
9. mája 325/1
Mesto
Dolný Kubín - Kňažia
PSČ
02601