Číslo faktúry
Fo22111694
Dodávateľ
KRUPA KAJO, s.r.o.
IČO
36362981
Suma
497,68 €
Suma s DPH
ÁNO
Predmet faktúry
Materiál údržba 11/22
Dátum zverejnenia
13. 2. 2023
Finálna/zálohová
Finálna
Stav zaplatenia
Zaplatená
Dátum vystavenia
30. 11. 2022
Dátum splatnosti
14. 12. 2022
Dátum evidencie
5. 12. 2022
Dátum úhrady
20. 12. 2022
Identifikácia zmluvy/objednávky
Objednávka č. 48/4-22
Dodávateľ
KRUPA KAJO, s.r.o.
IČO
36362981
Adresa
M.R.Štefánika 2267
Mesto
Dolný Kubín
PSČ
02601