Číslo faktúry
Fo22111765
Dodávateľ
ViviSana s.r.o.
IČO
50487019
Suma
194,64 €
Suma s DPH
ÁNO
Predmet faktúry
APS 11/22
Dátum zverejnenia
13. 2. 2023
Finálna/zálohová
Finálna
Stav zaplatenia
Nezaplatená
Dátum vystavenia
9. 12. 2022
Dátum splatnosti
9. 1. 2023
Dátum evidencie
9. 12. 2022
Dátum úhrady
Identifikácia zmluvy/objednávky
Zmluva č. 10/2018/APS
Dodávateľ
ViviSana s.r.o.
IČO
50487019
Adresa
Oravský Podzámok 115
Mesto
Oravský Podzámok
PSČ
02741