Číslo faktúry
Fo22091313
Dodávateľ
Lindström, s.r.o.
IČO
35742364
Suma
277,70 €
Suma s DPH
ÁNO
Predmet faktúry
Nájom rohoží
Dátum zverejnenia
13. 12. 2022
Finálna/zálohová
Finálna
Stav zaplatenia
Zaplatená
Dátum vystavenia
14. 9. 2022
Dátum splatnosti
28. 9. 2022
Dátum evidencie
16. 9. 2022
Dátum úhrady
26. 9. 2022
Identifikácia zmluvy/objednávky
Zmluva zo dňa 10.01.2020
Dodávateľ
Lindström, s.r.o.
IČO
35742364
Adresa
Orešianska ulica 3
Mesto
Trnava
PSČ
91701