Číslo faktúry
Fo22091328
Dodávateľ
AUDY s.r.o.
IČO
00544426
Suma
1 397,00 €
Suma s DPH
NIE
Predmet faktúry
Spotrebný materiál SM do VORTEX-u
Dátum zverejnenia
13. 12. 2022
Finálna/zálohová
Finálna
Stav zaplatenia
Nezaplatená
Dátum vystavenia
20. 9. 2022
Dátum splatnosti
24. 10. 2022
Dátum evidencie
22. 9. 2022
Dátum úhrady
Identifikácia zmluvy/objednávky
Objednávka č. 2-233/22
Dodávateľ
AUDY s.r.o.
IČO
00544426
Adresa
Živného 1a
Mesto
Brno
PSČ
63500