Číslo faktúry
Fo22060897
Dodávateľ
KRUPA KAJO, s.r.o.
IČO
36362981
Suma
467,24 €
Suma s DPH
ÁNO
Predmet faktúry
Materiál údržba 06/22
Dátum zverejnenia
2. 9. 2022
Finálna/zálohová
Finálna
Stav zaplatenia
Zaplatená
Dátum vystavenia
30. 6. 2022
Dátum splatnosti
14. 7. 2022
Dátum evidencie
30. 6. 2022
Dátum úhrady
20. 7. 2022
Identifikácia zmluvy/objednávky
Objednávka č. 34/4-22
Dodávateľ
KRUPA KAJO, s.r.o.
IČO
36362981
Adresa
M.R.Štefánika 2267
Mesto
Dolný Kubín
PSČ
02601