Číslo faktúry
FL22072040
Dodávateľ
MED - ART, spol. s r.o.
IČO
34113924
Suma
105,71 €
Suma s DPH
ÁNO
Predmet faktúry
HYDROSORB GEL STR.15G 1KS (2 ks), ORFIRIL LONG CPS PLG 100X 150MG (1 ks), TASECTAN 500MG 15CPS PRE DOSPELYCH (3 ks), BRUFEN TBL FLM 100X400MG (5 ks), Enterol vrecká 10x250mg (10 ks)
Dátum zverejnenia
2. 9. 2022
Finálna/zálohová
Finálna
Stav zaplatenia
Nezaplatená
Dátum vystavenia
26. 7. 2022
Dátum splatnosti
25. 9. 2022
Dátum evidencie
27. 7. 2022
Dátum úhrady
Identifikácia zmluvy/objednávky
Objednávka č. 8-667/22
Dodávateľ
MED - ART, spol. s r.o.
IČO
34113924
Adresa
Hornočermánska 4
Mesto
Nitra
PSČ
94901