Číslo faktúry
Fo22081149
Dodávateľ
PROLINK, s.r.o.
IČO
36407968
Suma
1 172,34 €
Suma s DPH
ÁNO
Predmet faktúry
Renovácia tonerov
Dátum zverejnenia
2. 9. 2022
Finálna/zálohová
Finálna
Stav zaplatenia
Nezaplatená
Dátum vystavenia
1. 8. 2022
Dátum splatnosti
8. 8. 2022
Dátum evidencie
1. 8. 2022
Dátum úhrady
Identifikácia zmluvy/objednávky
Objednávka č. 10-023/2022
Dodávateľ
PROLINK, s.r.o.
IČO
36407968
Adresa
9. mája 325/1
Mesto
Dolný Kubín - Kňažia
PSČ
02601