Číslo faktúry
Fo22071063
Dodávateľ
KRUPA KAJO, s.r.o.
IČO
36362981
Suma
551,27 €
Suma s DPH
ÁNO
Predmet faktúry
Materiál údržba 7/22
Dátum zverejnenia
2. 9. 2022
Finálna/zálohová
Finálna
Stav zaplatenia
Nezaplatená
Dátum vystavenia
29. 7. 2022
Dátum splatnosti
12. 8. 2022
Dátum evidencie
1. 8. 2022
Dátum úhrady
Identifikácia zmluvy/objednávky
Objednávka č. 38/4-22
Dodávateľ
KRUPA KAJO, s.r.o.
IČO
36362981
Adresa
M.R.Štefánika 2267
Mesto
Dolný Kubín
PSČ
02601