Číslo faktúry
Fo21111621
Dodávateľ
PROLINK, s.r.o.
IČO
36407968
Suma
1 313,76 €
Suma s DPH
ÁNO
Predmet faktúry
Renovácia tonerov
Dátum zverejnenia
29. 12. 2021
Finálna/zálohová
Finálna
Stav zaplatenia
Zaplatená
Dátum vystavenia
15. 11. 2021
Dátum splatnosti
22. 11. 2021
Dátum evidencie
18. 11. 2021
Dátum úhrady
19. 11. 2021
Identifikácia zmluvy/objednávky
Objednávka č. 10-031/2021
Dodávateľ
PROLINK, s.r.o.
IČO
36407968
Adresa
9. mája 325/1
Mesto
Dolný Kubín - Kňažia
PSČ
02601