Číslo faktúry
FL213190
Dodávateľ
DINA - HITEX SK, spol. s.r.o.
IČO
36352446
Suma
1 074,19 €
Suma s DPH
ÁNO
Predmet faktúry
ŠZM 11/21 COVID OOPP
Dátum zverejnenia
29. 12. 2021
Finálna/zálohová
Finálna
Stav zaplatenia
Nezaplatená
Dátum vystavenia
22. 11. 2021
Dátum splatnosti
14. 1. 2022
Dátum evidencie
22. 11. 2021
Dátum úhrady
Identifikácia zmluvy/objednávky
Objednávka č. 9-685/21
Dodávateľ
DINA - HITEX SK, spol. s.r.o.
IČO
36352446
Adresa
ul. Zlatovská 1292/24
Mesto
Trenčín
PSČ
91105