Číslo faktúry
Fo20101467
Dodávateľ
KRUPA KAJO, s.r.o.
IČO
36362981
Suma
547,15 €
Suma s DPH
ÁNO
Predmet faktúry
Materiál - údržba
Dátum zverejnenia
1. 12. 2020
Finálna/zálohová
Finálna
Stav zaplatenia
Zaplatená
Dátum vystavenia
30. 10. 2020
Dátum splatnosti
13. 11. 2020
Dátum evidencie
30. 10. 2020
Dátum úhrady
18. 11. 2020
Identifikácia zmluvy/objednávky
Objednávka č. 6-9/20
Dodávateľ
KRUPA KAJO, s.r.o.
IČO
36362981
Adresa
M.R.Štefánika 2267
Mesto
Dolný Kubín
PSČ
02601