Číslo faktúry
Fo20101445
Dodávateľ
UNIZDRAV Prešov, s.r.o.
IČO
36515388
Suma
797,50 €
Suma s DPH
ÁNO
Predmet faktúry
Materiál
Dátum zverejnenia
25. 11. 2020
Finálna/zálohová
Finálna
Stav zaplatenia
Zaplatená
Dátum vystavenia
16. 10. 2020
Dátum splatnosti
23. 10. 2020
Dátum evidencie
6. 11. 2020
Dátum úhrady
19. 10. 2020
Identifikácia zmluvy/objednávky
Objednávka č. 2-231/20
Dodávateľ
UNIZDRAV Prešov, s.r.o.
IČO
36515388
Adresa
Františkánske námestie 3/A
Mesto
Prešov
PSČ
08001