Číslo faktúry
Fo20101438
Dodávateľ
Dávid Vorčák
IČO
41964012
Suma
998,75 €
Suma s DPH
ÁNO
Predmet faktúry
Materiál VT
Dátum zverejnenia
25. 11. 2020
Finálna/zálohová
Finálna
Stav zaplatenia
Zaplatená
Dátum vystavenia
22. 10. 2020
Dátum splatnosti
5. 11. 2020
Dátum evidencie
22. 10. 2020
Dátum úhrady
26. 10. 2020
Identifikácia zmluvy/objednávky
Objednávka č. 10-020/2020
Dodávateľ
Dávid Vorčák
IČO
41964012
Adresa
Oravská Polhora 47
Mesto
Oravská Polhora
PSČ
02947