Číslo faktúry
Fo21071013
Dodávateľ
Lindström, s.r.o.
IČO
35742364
Suma
368,11 €
Suma s DPH
ÁNO
Predmet faktúry
Prenájom rohoží
Dátum zverejnenia
26. 10. 2021
Finálna/zálohová
Finálna
Stav zaplatenia
Zaplatená
Dátum vystavenia
21. 7. 2021
Dátum splatnosti
4. 8. 2021
Dátum evidencie
22. 7. 2021
Dátum úhrady
6. 8. 2021
Identifikácia zmluvy/objednávky
Zmluva zo dňa 10.01.2020
Dodávateľ
Lindström, s.r.o.
IČO
35742364
Adresa
Orešianska ulica 3
Mesto
Trnava
PSČ
91701