Číslo faktúry
Fo21071028
Dodávateľ
TOPOR, s.r.o.
IČO
44013345
Suma
1 152,00 €
Suma s DPH
ÁNO
Predmet faktúry
Kosenie trávnatých porastov v areáli DONsP
Dátum zverejnenia
26. 10. 2021
Finálna/zálohová
Finálna
Stav zaplatenia
Zaplatená
Dátum vystavenia
23. 7. 2021
Dátum splatnosti
6. 8. 2021
Dátum evidencie
27. 7. 2021
Dátum úhrady
6. 8. 2021
Identifikácia zmluvy/objednávky
Objednávka č. 5-95/21
Dodávateľ
TOPOR, s.r.o.
IČO
44013345
Adresa
Terchová č. 1398
Mesto
Terchová
PSČ
01306