Číslo faktúry
Fo21071037
Dodávateľ
KRUPA KAJO, s.r.o.
IČO
36362981
Suma
174,03 €
Suma s DPH
ÁNO
Predmet faktúry
Materiál údržba 07/21
Dátum zverejnenia
26. 10. 2021
Finálna/zálohová
Finálna
Stav zaplatenia
Zaplatená
Dátum vystavenia
28. 7. 2021
Dátum splatnosti
11. 8. 2021
Dátum evidencie
29. 7. 2021
Dátum úhrady
17. 8. 2021
Identifikácia zmluvy/objednávky
Objednávka č. 6-8/21
Dodávateľ
KRUPA KAJO, s.r.o.
IČO
36362981
Adresa
M.R.Štefánika 2267
Mesto
Dolný Kubín
PSČ
02601