Číslo faktúry
FL212147
Dodávateľ
S O F T E L spol. s r.o.
IČO
00692468
Suma
72,72 €
Suma s DPH
ÁNO
Predmet faktúry
Dekaphan LEUCO 100 ks (4 bal.)
Dátum zverejnenia
Finálna/zálohová
Finálna
Stav zaplatenia
Nezaplatená
Dátum vystavenia
19. 8. 2021
Dátum splatnosti
18. 9. 2021
Dátum evidencie
20. 8. 2021
Dátum úhrady
Identifikácia zmluvy/objednávky
Objednávka č. 8-878/21
Dodávateľ
S O F T E L spol. s r.o.
IČO
00692468
Adresa
Mariánske námestie 29/6
Mesto
Žilina
PSČ
01001