| Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO | Suma | Predmet faktúry | Dátum zverejnenia | ||||||||||||||
| Fox22110354 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 1 556,52 € | Potraviny - potravinové výrobky | 13. 2. 2023 | ||||||||||||||
| Fo22111690 | Výroba a obchod ŠVAGERKO, s.r.o. | 36486256 | 293,70 € | Čistiace prostriedky | 13. 2. 2023 | ||||||||||||||
| FL22113397 | MEDIS Nitra, spol. s r.o. | 36531774 | 518,40 € | ŠZM 11/22 | 13. 2. 2023 | ||||||||||||||
| FL22113380 | ADRIAN MED, s.r.o. | 36620475 | 3 775,42 € | ŠZM 11/22 | 13. 2. 2023 | ||||||||||||||
| FL22113363 | PharmDr. Jozef Valuch spol. s r.o. | 36631957 | 70,96 € | Lieky 11/22 | 13. 2. 2023 | ||||||||||||||
| FL22113369 | BEZNOSKA Slovakia s.r.o. | 35750936 | 2 495,30 € | materiál ŠZM 11/22 | 13. 2. 2023 | ||||||||||||||
| FL22113368 | BEZNOSKA Slovakia s.r.o. | 35750936 | 2 495,30 € | ŠZM 11/22 | 13. 2. 2023 | ||||||||||||||
| FL22113367 | BEZNOSKA Slovakia s.r.o. | 35750936 | 2 495,30 € | ŠZM 11/22 | 13. 2. 2023 | ||||||||||||||
| Fo22111688 | ENGIE Services a.s. | 35966289 | 180,12 € | Paušál servis MR 11/22 | 13. 2. 2023 | ||||||||||||||
| Fox22110355 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 300,00 € | Potraviny - potravinové výrobky | 13. 2. 2023 | ||||||||||||||
| Strana: «« « 1 .. 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 .. 417 » »» | |||||||||||||||||||