| Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO | Suma | Predmet faktúry | Dátum zverejnenia | ||||||||||||||
| Fo22111699 | Peter Forgáč AUTO FM | 40168191 | 240,15 € | Materiál doprava11/22 | 13. 2. 2023 | ||||||||||||||
| Fo22111693 | ORAVINGstavebniny, s.r.o. | 44033656 | 20,80 € | Materiál údržba 11/22 | 13. 2. 2023 | ||||||||||||||
| Fo22111706 | EMPORO, s.r.o. | 44562195 | 680,40 € | Laboratórna stolička SMART, bez opierok na ruky, biela koženka (6ks) | 13. 2. 2023 | ||||||||||||||
| Fo22111704 | BASKO.sk s.r.o. | 46477675 | 52,35 € | Pečiatky | 13. 2. 2023 | ||||||||||||||
| Fo22111694 | KRUPA KAJO, s.r.o. | 36362981 | 497,68 € | Materiál údržba 11/22 | 13. 2. 2023 | ||||||||||||||
| Fox22110356 | Liptovské pekárne a cukrárne VČELA - Lippek k.s. | 36394556 | 395,57 € | Potraviny - pečivo a pekárenské výrobky | 13. 2. 2023 | ||||||||||||||
| Fo22111743 | HaMed s.r.o. | 36431010 | 1 216,50 € | APS 11/22 | 13. 2. 2023 | ||||||||||||||
| Fo22111719 | Výroba a obchod ŠVAGERKO, s.r.o. | 36486256 | 1 645,18 € | Čistiace prostriedky | 13. 2. 2023 | ||||||||||||||
| Fo22121713 | Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s. | 36672254 | 9 600,00 € | Voda časť COVID | 13. 2. 2023 | ||||||||||||||
| Fo22111739 | JM - INTERNA, s.r.o. | 36704245 | 612,00 € | UPS 11/22 | 13. 2. 2023 | ||||||||||||||
| Strana: «« « 1 .. 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 .. 417 » »» | |||||||||||||||||||