| Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO | Suma | Predmet faktúry | Dátum zverejnenia | ||||||||||||||
| Fo21101549 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 750,90 € | Telekomunikačné služby časť Covid | 7. 12. 2021 | ||||||||||||||
| Fo21101548 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 131,40 € | Telekomunikačné služby | 7. 12. 2021 | ||||||||||||||
| Fo21101554 | Medirex, a.s. | 35766450 | 105,02 € | Skúška sterility 10/21 | 7. 12. 2021 | ||||||||||||||
| Fo21101557 | IGAZ - PAPIER, spol. s r.o. | 36351792 | 462,00 € | Zdravotnícke tlačivá | 7. 12. 2021 | ||||||||||||||
| Fo21101558 | IGAZ - PAPIER, spol. s r.o. | 36351792 | 840,00 € | Zdravotnícke tlačivá | 7. 12. 2021 | ||||||||||||||
| Fo21101555 | SAFIRS, s.r.o. | 36423874 | 453,60 € | OPP, BTS | 7. 12. 2021 | ||||||||||||||
| Fo21101551 | Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s. | 36672254 | 122,74 € | Pretláčanie vonkajšieho kanalizačného potrubia pred Blokom C | 7. 12. 2021 | ||||||||||||||
| Fo21101556 | TOPOR, s.r.o. | 44013345 | 1 152,00 € | Kosenie trávnatých porastov v areáli DONsP | 7. 12. 2021 | ||||||||||||||
| Fo21101566 | Javorka, s.r.o. | 44182279 | 1 260,00 € | UPS 10/21 | 7. 12. 2021 | ||||||||||||||
| Fo21101550 | Attero, s.r.o. | 45492891 | 5 395,45 € | Odber a zneškodnenie nebezpečného odpadu COVID | 7. 12. 2021 | ||||||||||||||
| Strana: «« « 1 .. 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 .. 416 » »» | |||||||||||||||||||