| Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO | Suma | Predmet faktúry | Dátum zverejnenia | ||||||||||||||
| Fo21111611 | AUDY s.r.o. | 00544426 | 2 116,00 € | Spotrebný materiál do VORTEX-u | 29. 12. 2021 | ||||||||||||||
| FL213144 | TIMED, s.r.o. | 00602175 | 340,56 € | ŠZM 11/21 | 29. 12. 2021 | ||||||||||||||
| FL213143 | TIMED, s.r.o. | 00602175 | 330,00 € | ŠZM 11/21 | 29. 12. 2021 | ||||||||||||||
| FL213142 | TIMED, s.r.o. | 00602175 | 93,12 € | ŠZM 11/21 | 29. 12. 2021 | ||||||||||||||
| FL213145 | TIMED, s.r.o. | 00602175 | 370,20 € | materiál ŠZM 11/21 | 29. 12. 2021 | ||||||||||||||
| Fo21111608 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 368,11 € | Nájom rohoží 11/21 | 29. 12. 2021 | ||||||||||||||
| FL212991 | Národná transfúzna služba SR | 30853915 | 634,40 € | Krv 10/21 | 7. 12. 2021 | ||||||||||||||
| Fo21101584 | MUDr. Marta Plevová, gynekológia a pôrodníctvo | 35994436 | 547,19 € | UPS 10/21 | 7. 12. 2021 | ||||||||||||||
| Fo21101583 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 1 056,80 € | Poštové služby 10/21 | 7. 12. 2021 | ||||||||||||||
| Fo21101586 | ViviSana s.r.o. | 50487019 | 340,62 € | APS 10/21 | 7. 12. 2021 | ||||||||||||||
| Strana: «« « 1 .. 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 .. 416 » »» | |||||||||||||||||||