| Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO | Suma | Predmet faktúry | Dátum zverejnenia | ||||||||||||||
| FL210022 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 137,28 € | Lieky 01/2021 | 31. 3. 2021 | ||||||||||||||
| FL210024 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 107,14 € | Lieky 01/2021 | 31. 3. 2021 | ||||||||||||||
| FL210023 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 1 089,84 € | Lieky 01/2021 | 31. 3. 2021 | ||||||||||||||
| FL210021 | MED - ART, spol. s r.o. | 34113924 | 718,63 € | Lieky 01/2021 | 30. 3. 2021 | ||||||||||||||
| Fo21010009 | CARTA Slovakia, s.r.o. | 36372871 | 2 174,52 € | Hygienické potreby | 30. 3. 2021 | ||||||||||||||
| Fo21010008 | VOMS SK, s. r. o. | 50963902 | 393,36 € | PHM 01/21 | 30. 3. 2021 | ||||||||||||||
| Fo20121819 | Messer Tatragas, spol. s r.o. | 00685852 | 4 849,53 € | Autocisterna, kyslík, nájom | 29. 1. 2021 | ||||||||||||||
| Fo20121822 | STAPRO SLOVENSKO s.r.o. | 31710549 | 240,00 € | Supervízna podpora | 29. 1. 2021 | ||||||||||||||
| Fo20121824 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 375,42 € | Nájom rohože | 29. 1. 2021 | ||||||||||||||
| Fo20121821 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 131,40 € | Telekomunikačné služby | 29. 1. 2021 | ||||||||||||||
| Strana: «« « 1 .. 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 » »» | |||||||||||||||||||