| Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO | Suma | Predmet faktúry | Dátum zverejnenia | ||||||||||||||
| FL210749 | Eurolab Lambda a.s. | 35869429 | 572,00 € | Lieky 03/2021 COVID | 9. 4. 2021 | ||||||||||||||
| Fo21030354 | TZMO Slovakia s.r.o. | 36546127 | 614,59 € | Plienkové nohavičky | 22. 4. 2021 | ||||||||||||||
| Fo21030353 | Miloš Huba Orsa | 31045901 | 176,00 € | Kancelársky nábytok | 22. 4. 2021 | ||||||||||||||
| Fo21030350 | NIMAG, spol. s r.o. | 31337775 | 1 951,20 € | Prstový senzor SpO2 k monitoru EDAN (10 ks) | 22. 4. 2021 | ||||||||||||||
| Fo21030349 | VIDRA a spol. s.r.o. | 31589561 | 554,04 € | Podložka pod pacienta | 22. 4. 2021 | ||||||||||||||
| Fo21030352 | IGAZ - PAPIER, spol. s r.o. | 36351792 | 336,00 € | Tlačivá | 22. 4. 2021 | ||||||||||||||
| Fo21030348 | CARTA Slovakia, s.r.o. | 36372871 | 1 331,31 € | Hygienické potreby | 22. 4. 2021 | ||||||||||||||
| FL210734 | HARTMANN - RICO spol. s r.o. | 31351361 | 136,20 € | ŠZM 03/2021 | 9. 4. 2021 | ||||||||||||||
| FL210758 | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 1 080,44 € | Lieky 03/2021 | 9. 4. 2021 | ||||||||||||||
| FL210759 | MED - ART, spol. s r.o. | 34113924 | 199,12 € | Lieky 03/2021 | 9. 4. 2021 | ||||||||||||||
| Strana: «« « 1 .. 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 .. 416 » »» | |||||||||||||||||||