| Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO | Suma | Predmet faktúry | Dátum zverejnenia | ||||||||||||||
| FL210918 | K&M MEDIA s. r. o. | 44879806 | 358,32 € | ŠZM 04/2021 | 22. 4. 2021 | ||||||||||||||
| Fo21030455 | Attero, s.r.o. | 45492891 | 6 122,78 € | Odvoz a likvidácia nebezpečného odpadu | 22. 4. 2021 | ||||||||||||||
| FL210924 | Bracco Imaging Slovakia s. r. o. | 46182870 | 1 729,92 € | ŠZM 04/2021 | 22. 4. 2021 | ||||||||||||||
| Fo21030454 | Advokátska kancelária BÁNOS & KOŠÚTOVÁ s. r. o. | 47551372 | 360,00 € | Právne služby | 22. 4. 2021 | ||||||||||||||
| FL210914 | Perfect Distribution a. s. - organizačná zložka | 47719150 | 8 664,00 € | ŠZM 04/2021 COVID | 22. 4. 2021 | ||||||||||||||
| Fo21030456 | MUDr. Daniela Smatana Javošová, s. r. o. | 47891246 | 535,26 € | APS 03/21 | 22. 4. 2021 | ||||||||||||||
| Fo21040487 | V E L L A S , spol. s r.o. | 00652547 | 406,80 € | Značenie COVID | 4. 6. 2021 | ||||||||||||||
| Fo21040486 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 34,80 € | Telekomunikačné služby | 4. 6. 2021 | ||||||||||||||
| Fo21040485 | PROLINK, s.r.o. | 36407968 | 978,98 € | Renovácia tonerov | 4. 6. 2021 | ||||||||||||||
| Fo21030451 | Messer Tatragas, spol. s r.o. | 00685852 | 9 161,65 € | Autocisterna + nájom + kyslík | 22. 4. 2021 | ||||||||||||||
| Strana: «« « 1 .. 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 .. 416 » »» | |||||||||||||||||||