| Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO | Suma | Predmet faktúry | Dátum zverejnenia | ||||||||||||||
| FL211304 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 1 094,76 € | Lieky 5/21 | 29. 7. 2021 | ||||||||||||||
| FL211301 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 157,07 € | Lieky 5/21 | 29. 7. 2021 | ||||||||||||||
| FL211302 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 1 325,53 € | Materiál lieky 5/21 | 29. 7. 2021 | ||||||||||||||
| FL211303 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 244,75 € | Materiál lieky 5/21 | 29. 7. 2021 | ||||||||||||||
| Fo21040565 | NIMAG, spol. s r.o. | 31337775 | 398,64 € | Senzor prstový SpO2 k monitoru EDAN (3 ks) | 4. 6. 2021 | ||||||||||||||
| Fo21040564 | NIMAG, spol. s r.o. | 31337775 | 84,00 € | Pacientsky značkovač pohybov EDAN (1 ks) | 4. 6. 2021 | ||||||||||||||
| Fo21040568 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 343,72 € | Telekomunikačné služby 04/21 | 4. 6. 2021 | ||||||||||||||
| Fo21040567 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 990,26 € | Telekomunikačné služby 04/21 | 4. 6. 2021 | ||||||||||||||
| Fo21040569 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 676,66 € | Telekomunikačné služby 04/21 | 4. 6. 2021 | ||||||||||||||
| Fo21040566 | CARTA Slovakia, s.r.o. | 36372871 | 1 904,39 € | Hygienické potreby | 4. 6. 2021 | ||||||||||||||
| Strana: «« « 1 .. 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 .. 416 » »» | |||||||||||||||||||