| Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO | Suma | Predmet faktúry | Dátum zverejnenia | ||||||||||||||
| Fo21040588 | COR Waste s. r. o. | 47323493 | 152,00 € | Zber a preprava biologického odpadu kuchyňa 04/21 | 4. 6. 2021 | ||||||||||||||
| Fo21040579 | Messer Tatragas, spol. s r.o. | 00685852 | 8 683,09 € | Autocisterna + nájom + kyslík časť COVID | 4. 6. 2021 | ||||||||||||||
| FL211284 | TIMED, s.r.o. | 00602175 | 170,01 € | Materiál lieky 5/21 | 29. 7. 2021 | ||||||||||||||
| FL211300 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 123,40 € | Opiáty | 29. 7. 2021 | ||||||||||||||
| FL211299 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 634,71 € | Lieky 5/21 | 29. 7. 2021 | ||||||||||||||
| FL211292 | MEDICAL GROUP SK a.s. | 31708030 | 2 941,53 € | Materiál lieky 5/21 | 29. 7. 2021 | ||||||||||||||
| FL211290 | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 291,20 € | Materiál lieky 5/21 | 29. 7. 2021 | ||||||||||||||
| FL211291 | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 2 430,49 € | Materiál lieky 5/21 | 29. 7. 2021 | ||||||||||||||
| Fo21050631 | Media Comp. s.r.o. | 35731486 | 228,00 € | Oprava odsávačky Victoria Versa | 29. 7. 2021 | ||||||||||||||
| FL211295 | Roche Slovensko, s.r.o. | 35887117 | 34,44 € | Lieky 5/21 | 29. 7. 2021 | ||||||||||||||
| Strana: «« « 1 .. 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 .. 416 » »» | |||||||||||||||||||