| Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO | Suma | Predmet faktúry | Dátum zverejnenia | ||||||||||||||
| FL211196 | Roche Slovensko, s.r.o. | 35887117 | 526,09 € | Lieky 5/21 | 29. 7. 2021 | ||||||||||||||
| Fo21050638 | IGAZ - PAPIER, spol. s r.o. | 36351792 | 888,00 € | Tlačivá | 29. 7. 2021 | ||||||||||||||
| Fo21040585 | Milan Kurnota - KAJO | 10846794 | 563,29 € | Čistiace prostriedky | 4. 6. 2021 | ||||||||||||||
| Fo21040586 | Milan Kurnota - KAJO | 10846794 | 326,57 € | Čistiace prostriedky | 4. 6. 2021 | ||||||||||||||
| Fo21040587 | Milan Kurnota - KAJO | 10846794 | 68,10 € | Čistiace prostriedky | 4. 6. 2021 | ||||||||||||||
| Fo21040584 | XEROX LIMITED, organizačná zložka podniku zahraničnej osoby | 30814677 | 79,30 € | Kópie XEROX | 4. 6. 2021 | ||||||||||||||
| Fo21050635 | XEROX LIMITED, organizačná zložka podniku zahraničnej osoby | 30814677 | 107,76 € | Nájomné XEROX | 4. 6. 2021 | ||||||||||||||
| Fo21040606 | Miloš Huba Orsa | 31045901 | 425,33 € | Kancelárske potreby | 4. 6. 2021 | ||||||||||||||
| Fo21040582 | MEDIXRAY, s.r.o. | 34109188 | 228,00 € | Servis RTG 04/21 | 4. 6. 2021 | ||||||||||||||
| Fo21040590 | MUDr. Anna Ďaďová, praktický lekár pre dospelých | 35662735 | 340,62 € | APS 04/21 | 4. 6. 2021 | ||||||||||||||
| Strana: «« « 1 .. 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 .. 416 » »» | |||||||||||||||||||