| Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO | Suma | Predmet faktúry | Dátum zverejnenia | ||||||||||||||
| Fo24020293 | Ewastav s.r.o. | 46773894 | 4 057,21 € | Sadrokartónové práce - kapotáže stúpačiek (1kpl) | 26. 3. 2024 | ||||||||||||||
| Fo24020294 | Ewastav s.r.o. | 46773894 | 4 054,26 € | Maľovanie nemocnica DONsP (1kpl) | 26. 3. 2024 | ||||||||||||||
| FL24020448 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 4 036,08 € | Lieky 2/24 | 1. 3. 2024 | ||||||||||||||
| Fo24010040 | TEHOS, s.r.o. | 36389331 | 3 975,89 € | Elektrická energia - teplo,TUV,para | 13. 2. 2024 | ||||||||||||||
| FL24010227 | Sysmex Slovakia s.r.o. | 31345433 | 3 960,00 € | ŠZM 1/24 | 13. 2. 2024 | ||||||||||||||
| Fox24020076 | Fatra TIP, s.r.o. | 36412741 | 3 956,47 € | Potraviny - ovocie a zelenina | 26. 3. 2024 | ||||||||||||||
| Fox23120480 | Fatra TIP, s.r.o. | 36412741 | 3 886,15 € | Ovocie a zelenina | 13. 2. 2024 | ||||||||||||||
| Fo24020196 | RAMEKO, s.r.o. | 36514748 | 3 885,60 € | Likvidácia odpadu 02/24 | 1. 3. 2024 | ||||||||||||||
| FL24020562 | Ecolab Gesellschaft mbH | 54170672 | 3 838,20 € | Lieky 2/24 | 1. 3. 2024 | ||||||||||||||
| Fo24010023 | CARTA Slovakia, s.r.o. | 36372871 | 3 814,29 € | Papierové utierky Carta MIDI s vnútorným odvíjaním (1800ks), Toaletný papier pr.19 cm (60ks), Servítky do zásobníka COFFEE BREAK 17x17 cm (2000 ks v bal.) (4bal) | 13. 2. 2024 | ||||||||||||||
| Strana: «« « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 .. 126 » »» | |||||||||||||||||||