| Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO | Suma | Predmet faktúry | Dátum zverejnenia | ||||||||||||||
| FL210017 | MGP, spol. s r.o. | 00684023 | 315,94 € | Materiál lieky 1/21 | 29. 1. 2021 | ||||||||||||||
| Fox21020067 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 315,49 € | Potraviny - mrazené výrobky | 9. 4. 2021 | ||||||||||||||
| FL210788 | VIDRA a spol. s.r.o. | 31589561 | 315,41 € | ŠZM 03/2021 | 9. 4. 2021 | ||||||||||||||
| Fo21111719 | XEROX LIMITED, organizačná zložka podniku zahraničnej osoby | 30814677 | 315,17 € | Kópie | 29. 12. 2021 | ||||||||||||||
| FL210219 | MIKROCHEM spol. s r.o. | 00604496 | 315,14 € | Materiál lieky 01/21 | 9. 4. 2021 | ||||||||||||||
| FL213025 | MED - ART, spol. s r.o. | 34113924 | 315,04 € | Všeobecné antiinfekčné látky na systémové použitie a očkovacie látky 2 | 29. 12. 2021 | ||||||||||||||
| Fox21060219 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 313,92 € | Potravinové výrobky | 29. 7. 2021 | ||||||||||||||
| FL211727 | Medin Slovensko, s. r. o. | 46540873 | 312,60 € | ŠZM 6/21 | 29. 7. 2021 | ||||||||||||||
| Fo21060889 | ENGIE Services a.s. | 35966289 | 312,60 € | Výmena počítača a inštalácia radiacich jednotiek (ovládanie VZT) | 29. 7. 2021 | ||||||||||||||
| FL210366 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 311,95 € | Materiál lieky 02/21 | 9. 4. 2021 | ||||||||||||||
| Strana: «« « 1 .. 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 .. 416 » »» | |||||||||||||||||||