| Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO | Suma | Predmet faktúry | Dátum zverejnenia | ||||||||||||||
| Fo21040552 | KRUPA KAJO, s.r.o. | 36362981 | 321,89 € | Materiál údržba 04/21 | 4. 6. 2021 | ||||||||||||||
| Fox21060223 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 321,52 € | Potraviny - mlieko, mliečne výrobky a vajcia | 29. 7. 2021 | ||||||||||||||
| FL210805 | MED - ART, spol. s r.o. | 34113924 | 321,42 € | Materiál lieky 03/21 | 9. 4. 2021 | ||||||||||||||
| Fox21050177 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 321,39 € | Potraviny - mlieko, mliečne výrobky a vajcia | 29. 7. 2021 | ||||||||||||||
| FL211358 | R A D I X spol. s r.o. | 00615803 | 321,22 € | ŠZM 5/21 | 29. 7. 2021 | ||||||||||||||
| Fox21090300 | Fatra TIP, s.r.o. | 36412741 | 321,00 € | Potraviny - ovocie a zelenina | 26. 10. 2021 | ||||||||||||||
| FL210055 | ImuMed SK, s. r. o. | 36683779 | 321,00 € | ŠZM 01/2021 | 7. 4. 2021 | ||||||||||||||
| Fo21040571 | inovel, s. r. o. | 50254430 | 320,75 € | Montáž audiovrátnika - výmena | 4. 6. 2021 | ||||||||||||||
| FL213464 | K&M MEDIA s. r. o. | 44879806 | 320,40 € | ŠZM 12/21 COVID OOPP | 29. 12. 2021 | ||||||||||||||
| Fo21081144 | PROMOS s.r.o. | 34130730 | 320,40 € | Trubice do germicidných žiaričov | 26. 10. 2021 | ||||||||||||||
| Strana: «« « 1 .. 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 .. 416 » »» | |||||||||||||||||||