| Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO | Suma | Predmet faktúry | Dátum zverejnenia | ||||||||||||||
| FL210779 | R A D I X spol. s r.o. | 00615803 | 352,13 € | ŠZM 03/2021 | 9. 4. 2021 | ||||||||||||||
| Fo21030453 | STEREX, s. r. o. | 44484640 | 351,60 € | Oprava destilátora | 22. 4. 2021 | ||||||||||||||
| FL210180 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 351,25 € | Materiál lieky 01/21 | 9. 4. 2021 | ||||||||||||||
| FL212987 | Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená | 00634891 | 351,19 € | Krv 10/21 | 29. 12. 2021 | ||||||||||||||
| FL212987 | Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená | 00634891 | 351,19 € | Krv 10/21 | 7. 12. 2021 | ||||||||||||||
| FL213460 | TIMED, s.r.o. | 00602175 | 350,86 € | ŠZM 12/21 | 29. 12. 2021 | ||||||||||||||
| FL210330 | HARTMANN - RICO spol. s r.o. | 31351361 | 350,64 € | Material ŠZM 02/21 | 9. 4. 2021 | ||||||||||||||
| Fox21080277 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 350,50 € | Potravinové výrobky | 26. 10. 2021 | ||||||||||||||
| Fo20121804 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 350,42 € | Telekomunikačné služby | 29. 1. 2021 | ||||||||||||||
| FL210816 | UNICOMP spoločnosť s ručením obmedzeným | 31660967 | 350,40 € | Materiál lieky 03/21 | 22. 4. 2021 | ||||||||||||||
| Strana: «« « 1 .. 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 .. 416 » »» | |||||||||||||||||||