| Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO | Suma | Predmet faktúry | Dátum zverejnenia | ||||||||||||||
| Fo24020328 | Gyn AT, s.r.o. | 36716251 | 300,00 € | Operačné výkony GPO 02/24 | 26. 3. 2024 | ||||||||||||||
| Fo24020279 | Electrosell, s. r. o. | 31608001 | 3 318,77 € | Kuchynské potreby | 26. 3. 2024 | ||||||||||||||
| Fox24020070 | Electrosell, s. r. o. | 31608001 | 1 225,42 € | Kuchynské potreby | 26. 3. 2024 | ||||||||||||||
| Fo24020280 | Erudite, s.r.o. | 48316156 | 203,78 € | Knihy (3ks) | 26. 3. 2024 | ||||||||||||||
| Fo24020327 | Karol Javorka s.r.o. | 53562780 | 1 950,00 € | UPS 02/24 | 26. 3. 2024 | ||||||||||||||
| Fo24020276 | Linde Gas s. r. o. | 31373861 | 402,37 € | Entonox plyn ŠUKL 22937, 10 lir./170 atm. (1ks) | 26. 3. 2024 | ||||||||||||||
| Fo24020318 | MEDIFARMA s.r.o. | 36854549 | 1 801,61 € | APS a UPS 02/24 | 26. 3. 2024 | ||||||||||||||
| Fo24020342 | MEDIFARMA s.r.o. | 36854549 | 540,00 € | APS 02/24 | 26. 3. 2024 | ||||||||||||||
| Fo24020282 | Miroslav Ušiak MEDIVENT | 43482848 | 798,00 € | Servis ZT 2/24 | 26. 3. 2024 | ||||||||||||||
| Fo24020278 | Miloš Huba Orsa | 31045901 | 719,00 € | Kancelárske potreby | 26. 3. 2024 | ||||||||||||||
| Strana: «« « 1 .. 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 .. 1605 » »» | |||||||||||||||||||