Číslo faktúry
FL211817
Dodávateľ
MED - ART, spol. s r.o.
IČO
34113924
Suma
175,34 €
Suma s DPH
ÁNO
Predmet faktúry
Lieky 7/21 - opiáty
Dátum zverejnenia
29. 7. 2021
Finálna/zálohová
Finálna
Stav zaplatenia
Nezaplatená
Dátum vystavenia
15. 7. 2021
Dátum splatnosti
13. 9. 2021
Dátum evidencie
15. 7. 2021
Dátum úhrady
Identifikácia zmluvy/objednávky
Objednávka č. 8-569/21
Dodávateľ
MED - ART, spol. s r.o.
IČO
34113924
Adresa
Hornočermánska 4
Mesto
Nitra
PSČ
94901