Číslo faktúry
Fo21071017
Dodávateľ
PROLINK, s.r.o.
IČO
36407968
Suma
698,71 €
Suma s DPH
ÁNO
Predmet faktúry
Renovácia tonerov
Dátum zverejnenia
29. 7. 2021
Finálna/zálohová
Finálna
Stav zaplatenia
Nezaplatená
Dátum vystavenia
22. 7. 2021
Dátum splatnosti
29. 7. 2021
Dátum evidencie
26. 7. 2021
Dátum úhrady
Identifikácia zmluvy/objednávky
Objednávka č. 10-021/21
Dodávateľ
PROLINK, s.r.o.
IČO
36407968
Adresa
9. mája 325/1
Mesto
Dolný Kubín - Kňažia
PSČ
02601