Číslo faktúry
Fo21040485
Dodávateľ
PROLINK, s.r.o.
IČO
36407968
Suma
978,98 €
Suma s DPH
ÁNO
Predmet faktúry
Renovácia tonerov
Dátum zverejnenia
4. 6. 2021
Finálna/zálohová
Finálna
Stav zaplatenia
Nezaplatená
Dátum vystavenia
7. 4. 2021
Dátum splatnosti
14. 4. 2021
Dátum evidencie
8. 4. 2021
Dátum úhrady
Identifikácia zmluvy/objednávky
Objednávka č. 10-007/2021
Dodávateľ
PROLINK, s.r.o.
IČO
36407968
Adresa
9. mája 325/1
Mesto
Dolný Kubín - Kňažia
PSČ
02601