Číslo faktúry
FL210136
Dodávateľ
S O F T E L spol. s r.o.
IČO
00692468
Suma
17,56 €
Suma s DPH
ÁNO
Predmet faktúry
Materiál lieky 01/21
Dátum zverejnenia
9. 4. 2021
Finálna/zálohová
Finálna
Stav zaplatenia
Nezaplatená
Dátum vystavenia
19. 1. 2021
Dátum splatnosti
18. 2. 2021
Dátum evidencie
22. 1. 2021
Dátum úhrady
Identifikácia zmluvy/objednávky
Objednávka č. 8-74/21
Dodávateľ
S O F T E L spol. s r.o.
IČO
00692468
Adresa
Mariánske námestie 29/6
Mesto
Žilina
PSČ
01001