Číslo faktúry
Fo21020266
Dodávateľ
Lindström, s.r.o.
IČO
35742364
Suma
319,75 €
Suma s DPH
ÁNO
Predmet faktúry
Nájom rohoží 02/21
Dátum zverejnenia
9. 4. 2021
Finálna/zálohová
Finálna
Stav zaplatenia
Nezaplatená
Dátum vystavenia
3. 3. 2021
Dátum splatnosti
17. 3. 2021
Dátum evidencie
5. 3. 2021
Dátum úhrady
Identifikácia zmluvy/objednávky
Zmluva zo dňa 10.01.2020
Dodávateľ
Lindström, s.r.o.
IČO
35742364
Adresa
Orešianska ulica 3
Mesto
Trnava
PSČ
91701