Číslo faktúry
FL210699
Dodávateľ
MED - ART, spol. s r.o.
IČO
34113924
Suma
1 870,00 €
Suma s DPH
ÁNO
Predmet faktúry
Lieky 03/2021
Dátum zverejnenia
9. 4. 2021
Finálna/zálohová
Finálna
Stav zaplatenia
Nezaplatená
Dátum vystavenia
17. 3. 2021
Dátum splatnosti
17. 5. 2021
Dátum evidencie
18. 3. 2021
Dátum úhrady
Identifikácia zmluvy/objednávky
Objednávka č. 8-230/21
Dodávateľ
MED - ART, spol. s r.o.
IČO
34113924
Adresa
Hornočermánska 4
Mesto
Nitra
PSČ
94901