Číslo faktúry
FL210055
Dodávateľ
ImuMed SK, s. r. o.
IČO
36683779
Suma
321,00 €
Suma s DPH
ÁNO
Predmet faktúry
ŠZM 01/2021
Dátum zverejnenia
7. 4. 2021
Finálna/zálohová
Finálna
Stav zaplatenia
Nezaplatená
Dátum vystavenia
11. 1. 2021
Dátum splatnosti
10. 2. 2021
Dátum evidencie
14. 1. 2021
Dátum úhrady
Identifikácia zmluvy/objednávky
Objednávka č. 9-612/20
Dodávateľ
ImuMed SK, s. r. o.
IČO
36683779
Adresa
S. Bíroša 657
Mesto
Bytča
PSČ
01401