Číslo faktúry
Fo22101437
Dodávateľ
PROLINK, s.r.o.
IČO
36407968
Suma
1 207,74 €
Suma s DPH
ÁNO
Predmet faktúry
Renovácia tonerov
Dátum zverejnenia
13. 12. 2022
Finálna/zálohová
Finálna
Stav zaplatenia
Nezaplatená
Dátum vystavenia
3. 10. 2022
Dátum splatnosti
10. 10. 2022
Dátum evidencie
4. 10. 2022
Dátum úhrady
Identifikácia zmluvy/objednávky
Objednávka č. 10-029/22
Dodávateľ
PROLINK, s.r.o.
IČO
36407968
Adresa
9. mája 325/1
Mesto
Dolný Kubín - Kňažia
PSČ
02601