Číslo faktúry
FL213519
Dodávateľ
MED - ART, spol. s r.o.
IČO
34113924
Suma
1 611,39 €
Suma s DPH
ÁNO
Predmet faktúry
Lieky 12/21 časť COVID
Dátum zverejnenia
29. 12. 2021
Finálna/zálohová
Finálna
Stav zaplatenia
Nezaplatená
Dátum vystavenia
13. 12. 2021
Dátum splatnosti
12. 2. 2022
Dátum evidencie
14. 12. 2021
Dátum úhrady
Identifikácia zmluvy/objednávky
Objednávka č. 8-1322/21
Dodávateľ
MED - ART, spol. s r.o.
IČO
34113924
Adresa
Hornočermánska 4
Mesto
Nitra
PSČ
94901